出差回来啦！公司规定需要填写财务费用报销单才能领到补贴，但看着表格里的项目，是不是有点懵？别担心，今天就来手把手教你填好这张单子！💪

首先，仔细核对每一项支出是否符合公司规定，比如交通费、餐费等是否超标。填写时，记得写清楚日期📅、金额💰和具体用途，比如“2023-10-01，餐费，50元，客户接待”。如果是多人分摊的费用，一定要标明比例分け。💡

接着，别忘了附上所有原始票据凭证！发票、收据都要清晰完整，最好用胶水固定，避免丢失。如果金额较大，还需部门主管签字确认哦。📝

最后，检查无误后提交给财务部。报销款很快就能到账啦！🎉记得下次出行前，提前规划好行程，合理安排预算，这样既能高效报销，又能节省开支！✈️

报销小技巧 职场生存指南 省钱有妙招