为了确保公司财务管理规范化、透明化，特制定以下财务报销流程制度。所有员工需严格按照此流程提交报销申请，以保障公司资金使用的合理性和高效性。

第一步：填写报销单📝

在发生相关费用后，员工应及时填写《费用报销单》，并附上所有必要的原始凭证（如发票、收据等）。请务必保证票据的真实性和完整性，避免因信息缺失导致审批延误。

第二步：部门初审✅

完成填写后，将报销单提交至所属部门负责人进行初步审核。部门负责人需核实费用是否符合公司规定，并确认其必要性和合理性。

第三步：财务复核🔍

通过部门初审的报销单将转交财务部进一步复核。财务人员会检查票据是否合规、金额是否准确，并与预算对比评估支出合理性。

第四步：最终审批📊

经财务复核无误后，由高层管理者或授权代表进行最终审批。审批通过后，财务部将在规定时间内完成款项支付。

第五步：归档存档📚

报销完成后，所有相关文件将被整理归档，以便日后查阅及审计。

遵守本制度不仅能提高工作效率，还能有效规避潜在风险，共同维护公司的健康发展💪。